附件1
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼;
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据最高人民检察院的统一部署，结合元江检察工作实际，以加强内设机构专业化建设为突破口，按照“5+1+2”模式，将原有内设机构进行重塑变革，构建捕诉一体办案机制，形成刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”法律监督格局。5即五个业务部门，第一检察部（负责办理普通刑事、重大刑事和毒品犯罪案件）第二检察部（负责办理职务犯罪、经济犯罪和未成年人犯罪案件）第三检察部（负责刑事执行检察工作）第四检察部（负责民事、行政、公益诉讼检察工作）第五检察部（负责控告申诉检察工作）；1即综合业务部（负责案件管理、法律政策研究工作）；2即政治部和办公室。
（三）重点工作概述
1.立足检察职能，主动服务大局
全力投入疫情防控阻击战。坚决服务打好脱贫攻坚战。努力守护好元江绿水青山。积极营造法治化营商环境。
2.参与社会治理，建设平安元江
全力服务保障总体安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”。强化未成年人司法保护工作力度。
3.强化法律监督，维护司法公正
强化刑事诉讼活动监督。加大刑罚执行和监管活动监督。积极推进民事、行政、公益诉讼检察监督。
4.加强自身建设，提升履职能力
把讲政治摆在检察工作首位。深化司法体制综合配套改革。全面落实从严治党主体责任。
5.自觉接受监督，规范行使职权
自觉接受人大监督。自觉接受政协和社会各界监督。深入推进检务公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入860.25万元，其中：一般公共预算823.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入37.24万元。
与上年对比2022年年初预算财务总收入较去年增加28.54万元，上升了3.43%，主要原因是预算中增加了非同级财政拨款数。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入823.01万元，其中:本年收入783.35万元，上年结转收入39.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2022年年初预算财政拨款收入较去年减少8.7万元，下降了1.05%，主要原因是人员变动减少，人员经费、公用经费相对减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出860.25万元。财政拨款安排支出783.35万元，其中：基本支出715.54万元，与上年对比2022年年初预算基本支出较去年减少47.99万元，下降了6.28%，主要原因2022年年初预算人员数较去年减少，因此人员经费、公用经费相对减少；项目支出67.81万元，与上年对比2022年年初预算项目支出较去年增加0.58万元，上升了0.86%，主要原因2022年聘用制书记员编制数增加1人，聘用制书记员经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行562.96万元，主要用于我院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出67.81万元，主要用于我院服装经费、聘用制书记员补助经费、人民警察加班补贴专项经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.17万元，主要用于我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，主要用于我院当年退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.58万元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.68万元，主要用于我院公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于我院其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.22万元，主要用于我院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.31万元，较上年增加16.35万元，增长126.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年公务接待费预算为4.13万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为118次，共计接待590人次。
公务接待费预算较上年无增减变化，原因是若一直逐年降低公务接待费的预算数，将会出现不够保证实际接待量的情况，为保证公务接待的正常运行，今年没有降低公务接待费的预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为25.18万元，较上年增加16.35万元，增长185.16%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费13.18万元，较上年增加4.35万元，增长49.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因2022年比上年多出一笔公务用车购置费，且2022年的公务用车运行维护费做预算填报时较上年增加。预算填报公务用车购置费原因是我5辆公车车龄都已满10年，有2辆车已经不能长途驾驶，因此申请新购一辆车。公务用车运行维护费增加的原因是，车辆老旧，加上我县各乡镇路况较差，车辆磨损严重，修理费逐年增高，本年还需大修一辆公车，修理费约3万余元；元江县作为玉溪市最远的县份，出差市级的往返成本相比较其他县份较高，综合以上原因公务用车运行维护费预算填报时增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合以下是我院重点项目预算绩效目标情况：
聘用制书记员补助经费项目支出绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）、《元江县人民检察院聘用制书记员管理办法》文件精神，规范人民检察院聘用制书记员管理工作，聘用制书记员参加全院培训次数>=3次；检察官对聘用制书记员工作不满意率<=8%；足额保障聘用制书记员经费，聘用制书记员工资保障率100%，工资发放及时100%；全院在职干警对聘用制书记员年度工作不满意率<=5%，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍。
人民警察加班补贴专项经费项目支出绩效目标：根据《人民检察院司法警察条例》(高检发〔2013〕8号)开展司法警察工作，按照《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规﹝2017﹞9号）文件规定执行人民警察加班补贴按月人均710元的标准，依规、及时、足额发放人民警察加班补贴，提高司法警察职业荣誉感、归属感，激发司法警察敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动司法警察工作的积极性、主动性和创造性，加强司法警察队伍建设、廉政教育、素质培训，提升司法警察执勤水平。2022年具体工作目标为：按规定月人均710元及时、足额发放，让司法警察对加班补贴保障情况、及时发放情况、足额发放情况的满意度到98%以上，加强司法警察的综合考核，司法警察综合考核合格率达90%以上。
服装经费项目支出绩效目标：我院目前在职在编干警共计32名，根据服装系统数据计算2022年服装经费。按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，严格按照政府采购有关规定执行服装采购，采购验收合格率达100%；按照《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3号）做好换装采购，计划采购吻合率达99%以上、库存积压率低于5%；按照、《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财（2012）588号）调整警察制服、法警制服釆购指导价格的标准，预计价格接近比率达98%；按照《人民检察院检察制服着装管理规定》（高检发装字〔2010〕56号）规定着装配备审判、法警制服，树立良好的执法队伍形象，维护国家法律尊严，着装规范率达95%以上。
绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【结余结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
【公共安全（类）检察（款）】指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2022年机关运行经费安排101.35万元，其中：办公费22.98万元，水费2.5万元，电费6万元，物业管理费2.29万元，公务接待费4.13万元，工会经费6.41万元，福利费6.41万元，公务用车运行维护费13.18万元，其他商品服务支出3.00万元，其他交通费34.45万元。与上年对比减少6.73万元，主要原因2022年年初预算人员数较去年减少，因此机关运行经费相对减少，机关运行经费主要用于日常检察工作顺利开展的检察事务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院资产总额1712.41万元，其中，流动资产13.07万元，固定资产1683.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15.20万元，无形资产0.50万元，其他资产0.40万元。与上年相比，本年资产总额减少24.95万元，其中固定资产减少17.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值45.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
