玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院是法律监督机关,主要履行四大职能，包括刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察。其履职方式主要体现在具体的执法办案中。当前开展的主要业务有普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、树牢大局意识，护航安全发展有高度

积极参与强边固防行动，严厉打击跨境违法犯罪；对故意杀人、故意伤害、强奸等侵犯公民人身权利犯罪保持高压态势；重点惩治“盗抢骗”等侵财犯罪；依法惩治“黄赌毒”犯罪；突出惩治酒驾犯罪。

常态化开展扫黑除恶斗争，推动金融放贷、自然资源、文化旅游等重点领域治理。

严肃惩治扶贫领域腐败，在惠农、扶贫等民生领域查办“蝇贪”，挽回国家经济损失。办理国家司法救助案件，发放司法救助金，防止因案致贫返贫。

二、牢记为民初心，践行民生检察有温度

起诉食品药品安全犯罪，保持对食品药品安全犯罪高压态势。坚持和发展新时代“枫桥经验”，规范推进12309检察服务中心建设，接待群众法律咨询，最大限度方便和服务群众。

三、坚守公平正义，强化法律监督有力度

深入开展行政非诉执行监督专项活动，加强民事执行活动监督，助力解决“执行难”问题。对社区矫正对象建议收监执行，加强行政审判活动监督。

四、坚持守正创新，推进检察改革有深度

组织开展案件质量评查，规范司法办案行为，提高案件办理质量。建立员额动态调整机制，调整员额检察官，优秀人才向办案一线流动。依法保障律师执业权利，召开检律座谈会，接待律师。

五、注重固本培元，打造过硬队伍有态度

重视全省检察人才库备选，组织申报检察理论研究课题，组织参加各类业务培训、业务竞赛、岗位练兵等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院，共设置8个内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年度收入合计1,129.16万元。其中：财政拨款收入1,106.92万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.24万元，占总收入的1.97%。与上年收入合计1,141.56万元对比收入合计减少12.4万元，主要原因是预算中的公用经费较上年缩减经费，实际到位资金和预算数一致，比上年到位资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年度支出合计1,137.16万元。其中：基本支出926.56万元，占总支出的81.48%；项目支出210.60万元，占总支出的18.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1,161.96万元对比支出合计减少24.8万元，主要原因一是严格落实厉行节约，公用经费较上年相比压缩减少，支付数也相对减少、二是2021年没有组织全院干警参加综合素质培训，相关培训费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926.56万元。与上年对比日常支出减少9.63万元，主要原因是严格落实厉行节约，公用经费较上年相比压缩减少，支付数也相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出822.76万元，占基本支出的88.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.81万元，占基本支出的11.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.60万元。与上年对比项目支出减少15.17万元，主要原因是2021年没有组织全院干警参加综合素质培训，相关培训费支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要有走廊楼梯间刷漆、保安保洁服务项目、采购空调、楼顶加盖隔热层、增加门禁设备和车辆识别设备、聘用制书记员经费由省财政保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,106.93万元，占本年支出合计的97.34%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少11.82万元,主要原因是严格落实厉行节约，财政拨款的公用经费较上年相比压缩减少，支付数也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于保障检察办案业务开支；

2.公共安全（类）支出917.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、保障日常检察工作顺利开展的日常办公费、印刷费、咨询、手续费、水电费、差旅费、培训费、三公经费，以及办公及专用设备购置、基础设施构建、大型修缮等检察事务支出；

3.社会保障和就业（类）支出74.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工养老保险保险的缴纳、离退休人员生活补助的发放；

4.卫生健康（类）支出47.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险费用的缴纳； 

5.住房保障（类）支出52.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.96万元，支出决算为15.05万元，完成预算的116.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.92万元，完成预算的123.67%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度有一辆公务用车进行了大型维修，修理费高达4.6万元，占公务用车购置及运行费预算数的1/2。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.80万元，增长5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.89万元，增长8.87%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有一辆公务用车进行了大型维修，修理费高达4.6万元，占公务用车购置及运行费预算数的1/2。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.92万元，占72.56%；公务接待费支出4.13万元，占27.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于检察业务办案等过程中使用车辆所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.13万元。其中：

国内接待费支出4.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来活动（开展办案、询问、调查取证、督导、交流学习等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2021年机关运行经费支出103.81万元，与上年对比机关运行经费支出减少2.37万元，主要原因分析是严格落实厉行节约，机关运行经费较上年相比压缩减少，支付数也相对减少。部门机关运行经费主要用于本部门办公用品购买支出、水电费、邮电费缴纳、公务接待费、公务用车运行维护费、报刊订阅、工会支出、福利费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院资产总额1709.30万元，其中，流动资产10.36万元，固定资产1683.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.20万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.06万元，其中固定资产减少17.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值45.03万元；报废报损资产5项，账面原值45.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.50万元，其中：政府采购货物支出12.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况与《部门整体支出绩效自评表》有云南省玉溪市人民检察院公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我院有一辆越野车，车牌号云OU6396，价值366068.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。